Budget de la Ville de Berck-sur-Mer

Le 10 avril, les membres du Conseil Municipal ont validé unanimement le projet de Budget Primitif 2024 présenté par Pierre-Georges DACHICOURT, 1^er Adjoint en charge des Finances et des Ressources Humaines.

Les ratios financiers, indicateurs de gestion saine des finances communales

• La dette a diminué de 8% en 10 ans,
• La capacité de désendettement est passée de 18,37 années à 3,23 années,
• L'épargne brute atteint 5 426 505€, là où elle s’élevait à 1,03M€ fin 2013 ;
• L'épargne nette, c’est-à-dire l’épargne brute à laquelle on soustrait le remboursement du capital de la dette, s’élève à 3 697 733€ fin 2023

Le projet de budget 2024 s’équilibre en recettes et en dépenses à

• 32 706 874,42€ en fonctionnement,
• 16 871 121,38€, en investissement.

Soit un total de 49 577 995,80€ dont un autofinancement de 7 011 824,42€.

Dans le détail des lignes les plus importantes en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, le budget 2024 est marqué par :

• Une augmentation très maîtrisée des dépenses de personnel de 2,91%, atteignant 15,9M€ et qui intègrent :
  • Le Glissement Vieillissement Technicité,
  • L’attribution par l’Etat de 5 points d’indice au 1^er janvier,
  • L’augmentation du RIFSEEP, décidée précédemment.
• Une progression des charges à caractère général de 600 000€, atteignant 6,6 millions d’euros, augmentation qui s’explique par :
  • L’augmentation des matières premières du fait de l’inflation et l’augmentation de la molécule de gaz dans le cadre du marché négocié avec la Fédération Départementale de l’Energie,
  • L’augmentation exponentielle du coût des assurances, passant de 20 000€ à 140 000€ par an,
  • Les dépenses engagées ou à venir dans le cadre des dégâts liées au passage de la tempête CIARAN,
• En ce qui concerne les charges de gestion courante, elle atteigne 2 728 000 € et comprennent les subventions aux associations et aux organismes associés tels le CCAS, l’Office de Tourisme, la participation de la ville à la scolarité des élèves inscrits en écoles privées ou la subvention au BELCO 
• Les charges financières s’élèvent à 450 000€,
• L’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement vers la section d’investissement s’élève à 7 011 824,42€ (ce chiffre constitue l’addition de l’épargne de 5,7M€, 1,3M€ de dotations aux amortissements et la déduction d’une recette d’ordre de 6000€).

Du coté des recettes de fonctionnement,

• Les produits des services et du domaine s’établissent à 1,5 million d’euros, dont les recettes du stationnement payant,
• Les impôts et taxes progressent avec l’augmentation des valeurs locatives de 3,9% décidées par l’Etat, cette ligne s’établit à 19,9M€
• Les dotations et participations se maintiennent à 5 500 000€,
• Le produit des droits de mutation pour 600 000€ et 562 003,92€ pour les produits des jeux,
• Les autres produits de gestion pour 150 000€
• Les atténuations de charge pour 300 000€
• Le résultat reporté qui s’élève à 5 350 857,46€

En ce qui concerne la section d’investissement, celle-ci s’élève à 16 871 121,38€, répartis comme suit :

En dépenses :

Les immobilisations incorporelles : 82 000€

Les immobilisations corporelles : 1 398 000€

Les immobilisations en cours et les opérations nouvelles d’équipement : 6 320 000 €

Les 3 lignes précédentes représentent les inscriptions nouvelles en termes d’investissement et s’élèvent à 7,8M€

Le remboursement du capital de la dette de 1 875 230,50€

Les opérations d’ordre : 100 000€

Les restes à réaliser de 7 020 146,47€

Le programme d’investissement 2024 comprendra notamment les inscriptions suivantes pour 7,8M€ :

• La poursuite des grands projets initiés depuis 2020

Frange littorale

• Front de mer Esplanade 900 000 €
• Base nautique Gérard Cauchois 300 000€
• Création du sentier littoral – France Vue Mer 80 000€

Liaison chemin aux Raisins/Esplanade          600 000 €

Cœur de Ville : phase 2 (Rue Prince Impérial/Ste Marie)         520 000€

• En matière de voirie, les travaux s’ajoutent à tout ce qui a déjà été réalisé, à Berck-Ville comme à Berck-Plage, comme la Rue de St Josse, la Rue du Haut-Banc, le jardin du Tortillard, l’Avenue Malingre, les aménagements du Boulevard de Paris ou du 8 mai, pour ne citer qu’eux. Ainsi, nous inscrirons :
  • Les travaux rue Charles Roussel            100 000 €
  • Provision pour les voiries secteur Lhomel     100 000€
  • Aménagements, sécurisation des pistes cyclables 100 000€
  • Travaux Rue Eustache, en accompagnement d’ENEDIS 140 000 €
  • 9^ème année Programme Pluriannuel d’Investissement « trottoirs et voiries » qui permet de rénover de nombreuses voiries, pour 420 000€
  • 6^ème année du Programme Pluriannuel d’Investissement

Eclairage public, dispositif mis en œuvre depuis 2019 visant à moderniser l’éclairage public et qui s’intègre pleinement dans le dispositif du décret tertiaire : 100 000 €

• En matière de travaux sur les édifices cultuels
  • Travaux Eglise Saint Jean Baptiste     26 000 €
  • Provision pour travaux sur la Chapelle CAZIN 200 000€

• En matière de travaux dans les écoles, après la création de 5 restaurants scolaires de proximité, l’informatisation de toutes les classes, la rénovation de nombreuses écoles, engagées depuis plusieurs années :
  • Création d’un parking à proximité de l’école des Tchos Berckoes et de la salle Mendès France 450 000 €
  • Création d’un restaurant scolaire pour l’école des Tchos Berckoes : 250 000€
  • Aménagements et équipements des écoles 70 000€
  • Travaux de performance énergétique des écoles, qui s’intégrent dans le décret tertiaire et fait l’objet de financement au titre du fonds vert : 900 000€

• En matière de travaux sur les bâtiments municipaux :
  • Aménagements divers bâtiments municipaux :100 000 €
  • Aménagements ADHAP bâtiments municipaux : 50 000 €
  • Aménagements Flora Tristan     500 000 €
  • 4ème année du PPI Cottages des Dunes    100 000 €
  • 1^ère année du PPI Cimetière    100 000€
  • Pôle Culture, sport et vie associative    174 000 €

• En matière de travaux sur les bâtiments et équipements sportifs, après la création d’une salle de gymnastique, d’une salle de tennis de table, d’une piste d’athlétisme, d’un terrain synthétique de football, d’un terrain multisports Avenue du 8 mai, de zones de crossfit, d’un parcours de disc-golf et d’orientation, nous allons poursuivre le développement des équipements avec :
  • Tennis, club house tennis,     370 000 €
  • Boulodromes couverts,     400 000 €
  • Equipements sportifs divers  : 140 000 €
  • Provisions salle Fiolet et haltérophilie : 100 000€

• En matière d’amélioration du cadre de vie / espaces verts :
  • Espaces verts              20 000 €
  • Cadre de vie               35 000 €

• En matière d’équipements
  • Renouvellement des véhicules légers et matériels, dont véhicules électriques et provision gros matériel : 190 000 €
  • Informatique, dont vidéoprotection : 120 000 €
  • Renouvellement matériels accessibilité plage et mobiliers urbains : 50 000 €
  • Petite Enfance, équipements Espace Marianne, petits travaux et mobiliers : 70 000 €

• En matière d’œuvres muséales
  • Acquisition d’œuvres et restaurations de toiles : 40 000 €

Du côté des recettes, elles se composent comme suit :

• Les subventions notifiées : 194 821€
• Les dotations et le FCTVA : 1 388 329,49€
• Les recettes de Taxe d’Aménagement : 150 000€
• Le recours à un emprunt limité à 1 million d’euros
• Le virement de la section de fonctionnement : 5 717 824,42€
• Les opérations d’ordre entre sections pour 1,3M€
• Les opérations d’ordre patrimoniales : 100 000€
• Les excédents capitalisés : 2 857 025,50€
• Le solde d’exécution de la section d’investissement : 2 604 009,97€
• Les restes à réaliser de subventions notifiées : 1 559 111€

Ce budget s’inscrit dans la volonté de maitriser notre budget, de ne pas augmenter les taux des taxes locales, mais aussi d’investir massivement pour les Berckoises et les Berckois : des investissements pour le cadre de vie, avec les nombreux projets d’aménagements urbains ; avec des projets d’amélioration énergétique de nos bâtiments et de l’éclairage public qui sont des investissements productifs qui généreront les économies de demain ; des travaux importants dans les écoles ou encore la création d’équipements sportifs.

Ce budget 2024 s’inscrit donc sous 3 grandes lignes directrices :

• Ne pas augmenter les taux communaux des taxes locales, comme nous le faisons depuis 2014,
• Diminuer la dette : elle diminuera de 800 000€ cette année et atteindra 16,7M€, soit plus de 12% de diminution par rapport à 2013,
• Maintenir un très haut niveau d’investissement pour créer et moderniser nos équipements et infrastructures, avec plus de 7,8M de dépenses d’équipements nouveaux en 2024 et plus de 15M€ de dépenses d’investissement cumulés,

Le budget a été validé à l'unanimité des suffrages exprimés : 27 voix pour (Ensemble pour Berck) et 6 abstentions (Berck Passionnement)

2022 :

Débat d'orientations budgétaires 2022

Rapport d'orientation budgétaire 2022

2021 :

Rapport d'Orientation Budgétaire 2021 (ROB 2021)

Présentation du budget 2021

2020 :

Rapport d'Orientation Budgétaire 2020 (ROB 2020)

2019 :

Rapport d'Orientation Budgétaire 2019 (ROB 2019)

2019-26 - Finances - Budget principal - Fiscalité directe locale - Taux 2019

2019-27 - Finances - Budget principal - Budget primitif 2019

Budget Primitif-2019 VILLE DE BERCK SUR MER

2019-58 - Finances - Budget principal - Budget supplémentaire 2019

Budget Supplémentaire-2019 VILLE DE BERCK SUR MER